Aperçu des thèmes
L’application Factures fournisseurs sert à saisir, contrôler et comptabiliser les factures fournisseurs ainsi qu’à transmettre les informations au service de comptabilité financière afin de payer la facture. Les données issues des factures fournisseurs peuvent ensuite être utilisées dans la comptabilité financière, la comptabilité analytique et le contrôle des commandes.
Dans cet article, le traitement d’une facture fournisseurs du type Factures fournisseurs sans relation justificative est décrit. Il sera indiqué de quelle manière les factures fournisseurs peuvent être traitées dans la vue Factures fournisseurs sans relation justificative de l’application Factures fournisseurs ainsi que dans les applications de type liste correspondantes.
Les champs de la vue Factures fournisseurs sans relation justificative ont été décrits dans l’article Factures fournisseurs sans relation justificative.
Les types de factures fournisseurs servent à identifier les factures fournisseurs et contiennent des paramètres ainsi que des valeurs par défaut. Ils ont été décrits séparément dans l’article Types de factures fournisseurs.
Définitions des termes
Facture fournisseurs
La facture fournisseurs contient la liste des montants à payer pour des produits livrés ou pas encore livrés. La facture fournisseurs est un document externe qui peut également être un avoir.
Facture de coûts supplémentaires
Les factures de coûts supplémentaires sont des factures séparées émises par le fournisseur pour des coûts supplémentaires encourus lors de la livraison, mais qui ne sont pas directement inclus dans le prix d’achat des différentes lignes. Il peut s’agir, par exemple, de frais de transport, d’assurance ou de douane. La facture de coûts supplémentaires se rapporte à la livraison. Toutefois, elle n’est pas obligatoirement émise par le même fournisseur que la livraison.
Actions standard
La saisie, le traitement et la suppression des factures fournisseurs ont été décrits dans l’article Instructions : Factures fournisseurs générales.
Actions liées à l’application
Modification du cours ou de la date de la facture fournisseurs
L’action [Modifier cours ou date facture fournisseur] a été décrite dans l’article Instructions : Factures fournisseurs générales.
Impression de la facture fournisseurs
L’action [Emettre la facture fournisseurs] a été décrite dans l’article Instructions : Factures fournisseurs générales.
Comptabilisation de la facture fournisseurs
L’action [Enregistrer facture fournisseurs] a été décrite dans l’article Instructions : Factures fournisseurs générales.
Annulation de la facture fournisseurs
L’action [Annuler facture fournisseurs] a été décrite dans l’article Instructions : Factures fournisseurs générales.
Création d’une correction de la facture fournisseurs
L’action [Créer une correction de facture fournisseurs] a été décrite dans l’article Instructions : Factures fournisseurs générales.
Édition des données fiscales
L’action [Modifier/Ne pas modifier les données fiscales] a été décrite dans l’article Instructions : Factures fournisseurs générales.
Ajout des données de comptabilité analytique (tableau des lignes)
L’action [Ajouter données de comptabilité analytique] a été décrite dans l’article Instructions : Factures fournisseurs générales.
Édition de la base de calcul de l’escompte (éditeur de lignes)
L’action [Modifier/Ne pas modifier la base de calcul de l’escompte] a été décrite dans l’article Instructions : Factures fournisseurs générales.