Systèmes ERP compatibles avec Comarch POS 2025.0

Disponibilité en plusieurs langues

Jusqu’à présent, l’application Comarch POS et le configurateur POS Agent étaient disponibles en polonais, anglais (États-Unis), allemand, français et italien.

Actuellement, l’offre linguistique de ces applications a été enrichie des langues suivantes :

• tchèque
• slovaque
• portugais
• néerlandais
• japonais

Prise en charge des bons de réduction à valeur variable (Comarch ERP : Enterprise)

En réponse aux exigences du marché français et à la nécessité d’adapter rapidement les remises aux conditions changeantes du marché et aux préférences des clients, nous avons ajouté la prise en charge des bons de réduction à valeur variable.

Les systèmes externes (p. ex.Comarch Loyalty Cloud) offrent la possibilité de calculer rapidement les remises en fonction des données individuelles du client (p. ex. achats au cours d’une période donnée, âge, historique des achats). Ces types de remises ne peuvent pas être prédéfinis dans le système Comarch POS, car leur valeur est variable et dépend de nombreux facteurs. En ajoutant la possibilité de gérer de telles remises, le système permet d’exploiter pleinement le potentiel des promotions, qui sont calculées sur la base des données uniques de chaque client. Cela permet d’améliorer la personnalisation de l’offre et la fidélité des clients.

En raison des exigences susmentionnées, nous avons introduit le champ Valeur, dans lequel il est possible de saisir le montant de la remise pour un code de bon unique.

Afin de définir la valeur de la remise, le bon de réduction doit être associé à une promotion dont le paramètre Utiliser des valeurs externes est activé. Après avoir associé ce type de promotion au bon de réduction, le champ Montant de la remise devient actif et permet de définir une valeur spécifique.

Si le bon ne transmet pas la valeur de la réduction ou si cette information est manquante, le système de réduction considère la valeur 0,00 PLN en tant qu’absence de réduction.

Modifications liées à l’envoi du logo vers les imprimantes OPOS (Comarch ERP : Enterprise)

La fonctionnalité d’envoi du logo à l’imprimante OPOS était jusqu’à présent dépendante du module IngenicoFR, qui est responsable de la gestion d’Ingenico EFT en mode intégré (avec les serveurs C3 et AXIS). Etant donné que certains clients n’utilisent pas Ingenico EFT (certains utilisent d’autres modèles EFT ou n’utilisent pas EFT du tout), la gestion de l’envoi du logo a été mise à disposition dans la norme Comarch POS. Cette fonctionnalité est donc accessible à tous les clients, indépendamment du fait qu’ils utilisent Ingenico EFT ou non.

POS Agent en mode hors ligne – gestion des ruptures de stock (Comarch ERP : Standard)

Une fonctionnalité facilitant le fonctionnement du système Comarch ERP Standard utilisant le service POS Agent Broker pour la communication avec POS Agent en cas d’indisponibilité de la connexion Internet a été introduite à partir de la version 2024.0 avec les fichiers QF actuels. Il est désormais possible d’émettre des documents d’entrepôt dans le système ERP, même si le service POS Agent/POS Agent Broker n’est pas disponible.

Cette solution a été complétée par la gestion des ruptures de stock. Pour les documents créés sur les points de vente Comarch POS, en cas de problèmes de synchronisation liés à une quantité insuffisante de ressources, une rupture de stock sera alors créée. Ainsi, les documents seront synchronisés avec le système ERP. Cette fonctionnalité est paramétrable. Il suffit d’activer le paramètre Vente des articles non disponibles en stock et POS Agent – gestion du mode hors ligne.

Modifications dans la gestion des plafonds de crédit (Comarch ERP : Standard)

Dans le but d’améliorer la gestion des limites de crédit et d’introduire un contrôle supplémentaire sur le dépassement du délai de paiement autorisé, de nouveaux paramètres de configuration synchronisés avec Comarch POS ont été introduits. L’objectif de ces modifications est de réduire de façon automatique la limite de crédit d’un client lorsqu’il dépasse le délai de paiement défini. Ces fonctionnalités visent à minimiser le risque financier et à mieux contrôler les limites de crédit octroyées aux clients.

Dans le système Comarch ERP Standard, un nouveau paramètre -> onglet Plafonds de crédit – a été ajouté au formulaire du client. Ce paramètre aura une incidence directe sur le calcul du plafond de crédit dans POS :

• Dépassement autorisé – ce paramètre sert à valider le nombre maximal de jours de dépassement autorisés. En cas de retard de paiement supérieur au nombre de jours indiqué, le système considérera que la limite de crédit a été dépassée, même dans le cas d’une limite de crédit ouverte.

En raison de l’introduction de ce nouveau paramètre, les changements suivants ont été apportés au point de vente Comarch POS :

• la fiche client contient à présent des informations supplémentaires concernant le dépassement du délai de paiement autorisé
• lors de la sélection d’un client commercial, un nouveau message s’affichera sur le document pour signaler le dépassement du délai de paiement autorisé

Si un plafond de crédit est activée pour un client, le système vérifie si ce plafond a été dépassé et s’il existe des paiements en retard. Le montant de la dette n’augmente pas la valeur du plafond utilisé, mais il affecte la possibilité de valider les documents.

Vérification de la disponibilité du service de bons avant le paiement par carte dans la fenêtre de paiement (Comarch ERP : Standard, Enterprise)

Cette modification est liée à une vérification supplémentaire de la disponibilité du service de bons avant le paiement par carte, afin d’éliminer le problème d’indisponibilité du service de bons après avoir payé et fermé la fenêtre de paiement.

Sauvegarde d’un document avant de passer à la fenêtre de paiement (Comarch ERP : Standard, Enterprise)

Au cours du processus de vente, le document est enregistré dans la mémoire tampon (sauvegarde) avant de passer à la fenêtre de paiement. Une fois le document a été correctement validé, il est supprimé de la sauvegarde. Ce mécanisme veille à ce que le document soit temporairement conservé, mais pas finalisé avant la fin du processus de paiement. Cela permet d’annuler l’opération avant la validation ou de répéter le paiement en cas d’interruption inattendue du processus.

Promotion des ventes pour des produits identiques (Comarch ERP : Enterprise)

Nous proposons désormais la prise en charge d’un nouveau type de promotion pour des produits identiques. Elle est calculée automatiquement après l’ajout de plusieurs articles identiques (prédéfinis) sur le document de vente. La promotion est définie dans le système ERP comme un pack fixe ou flexible.

Gestion des transactions d’exportation (Comarch ERP : Standard, Enterprise)

La fonctionnalité d’application du taux de TVA de 0 % lors de l’exportation et de la livraison intracommunautaire de marchandises a été introduite dans le cadre du système de TVA européen et national dans le but d’assurer la neutralité fiscale dans le commerce international et de faciliter la libre circulation des marchandises. Conformément à l’ordonnance, les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir appliquer une telle vente :

• Exportation (client hors UE) :
  • les marchandises doivent physiquement quitter le territoire de l’Union européenne
  • l’exportation des marchandises doit être confirmée par une autorité douanière au moyen d’un document électronique spécial (IE-599) ou, à défaut, d’un document papier (SAD)

• Livraison intracommunautaire de biens (client de l’UE)
  • les marchandises doivent être physiquement transférés entre deux pays de l’Union européenne
  • la livraison des marchandises doit être confirmée, par exemple par des documents de transport émis par le transporteur ou par une spécification signée par le destinataire

En plus, pour pouvoir profiter du taux de TVA de 0 % pour l’exportation ou la livraison intracommunautaire de biens, il ne suffit pas d’avoir les documents mentionnés dans la loi sur la TVA. Les biens doivent être effectivement livrés à un destinataire spécifique et identifiable. Tant le vendeur que l’acheteur doivent être enregistrés comme contribuables assujettis à la TVA. Or, pour les livraisons intracommunautaires, ils doivent être situés dans des pays différents de l’UE et, en ce qui concerne l’exportation, l’acheteur doit être situé en dehors du territoire de l’UE.

Pour permettre l’enregistrement des transactions d’exportation sur le point de vente Comarch POS, les modifications suivantes ont été apportées :

• synchronisation et possibilité de modifier le type de client (National/Intracommunautaire/Extracommunautaire)
• synchronisation et possibilité de modifier le type de transaction (Nationale/Intracommunautaire/Extracommunautaire) pour les types de documents susmentionnés
• synchronisation du taux de la TVA défini pour les transactions d’exportation avec le système ERP
• mise à jour des tableaux contenant les taux de la TVA pour les transactions d’exportation
• mise à jour automatique des taux de la TVA sur les documents et les tableaux relatifs aux taux de la TVA, en cas de modification du type de client ou du type de transaction

Modifications apportées à la fiche client

Un paramètre Type avec les options suivantes a été ajouté à la fiche client :

• National – valeur par défaut lors de l’ajout d’un nouveau client
• Intracommunautaire
• Extracommunautaire

Modifications apportées à la liste des clients

Un nouveau filtre Type de partenaire a été ajouté à la liste des clients. La valeur par défaut est Tout, avec les options : National, Intracommunautaire, Extracommunautaire. Le filtre permet d’affiner les résultats de la recherche en fonction du type de client.

Gestion des ventes d’exportation sur les documents

Les ventes d’exportation ont été gérées pour les types de documents suivants :

• Facture de vente
• Correctif quantitatif de la facture de vente (y compris les corrections manuelles)
• Facture d’acompte de vente
• Correctif de la facture d’acompte de vente
• Commande de vente
• Offre de vente
• Bon de livraison

Un nouveau champ Type de transaction avec les valeurs suivantes a été ajouté dans le champ des attributs des documents :

• National
• Intracommunautaire
• Extra-communautaire

Modifications apportées au processus d’étiquetage (Comarch ERP : Enterprise)

Conformément aux exigences des clients, principalement issus du marché français, nous avons apporté des modifications au processus d’impression des étiquettes. Les solutions mises en place permettront de gérer plusieurs impressions différentes d’étiquettes de prix utilisées pour différentes groups de produits.

Le système ERP offre la possibilité d’attribuer une définition d’impression à :

• un article
• une catégorie d’articles vendus (groupe de produits)

En réponse aux besoins des clients, le système propose désormais une option permettant d’imprimer les étiquettes lors de la réception des marchandises. Cette solution est particulièrement pratique lorsque les étiquettes n’ont pas été imprimées au préalable par le fournisseur ou l’entrepôt central.

Grâce aux modifications apportées, l’opérateur du point de vente peut désormais :

• imprimer une étiquette lors de la réception à l’aide d’un bouton sur l’écran de réception (réception avec COMF ou REC manuel)
• imprimer après validation de la réception (sur l’aperçu PRR)

Le utilisateur a également la possibilité d’imprimer une étiquette à partir de la liste des documents de réception de livraison (et de la liste des documents sauvegardés) si le statut de la livraison est Réceptionné.

Recherche en ligne des commandes de vente (Comarch ERP : Enterprise)

Afin de réagir aux situations dans lesquelles les offres et les commandes sont créées dans la boutique en ligne, tandis que leur traitement/mise à jour s’effectue dans le magasin physique, nous avons introduit une fonctionnalité de recherche des commandes de vente en ligne dans la base de données du système ERP.

Afin de permettre une recherche efficace et pratique des documents dans le système ERP, l’utilisateur du point de vente POS peut indiquer le paramètre selon lequel la recherche doit être effectuée.

Les paramètres sont disponibles dans la liste des commandes et des offres commerciales, dans le champ de filtre de texte.

Une fois le paramètre activé dans le système Comarch ERP, la commande est tout d’abord recherchée dans la base POS locale, puis dans la base du système ERP. Si aucune commande n’est trouvée dans la base locale, le message suivant est affiché : Aucun résultat de la recherche n’a été trouvé. Si vous souhaitez effectuer une recherche dans la base de données globale des documents, vérifiez que la phrase de recherche contient un minimum de 3 caractères et que le paramètre du document auquel la phrase se rapporte est sélectionné. Si au moins une commande correspondante a été trouvée, la question suivante sera affichée au bas de la liste : Voulez-vous continuer la recherche également dans le système ERP ? Dans les deux cas, lorsqu’on clique sur le bouton [Rechercher en ligne], le système procède à une recherche dans la base ERP au sein de l’organisation à laquelle appartient le point de vente.

Blocage de la génération d’une facture sans numéro de TVA (Comarch ERP : Standard, Enterprise)

La fonctionnalité de blocage de l’émission d’une facture de vente sans indication du numéro d’identification fiscale attribué au client a été introduite dans le but de répondre aux exigences des clients.

Lorsque le blocage de l’émission d’une facture de vente sans numéro de TVA est activé, une vérification du numéro de TVA est effectuée lors de l’émission du document de facture de vente pour :

• les entités économiques et les clients au détail,
• les factures de vente nouvellement ajoutées et les factures de vente générées à partir des commandes de vente
• les correctifs manuels

Marché japonais (Comarch ERP : Enterprise)

Précision monétaire au marché japonais

Conformément aux exigences des clients du marché japonais, le système Comarch POS prend désormais en charge la précision des montants selon les normes monétaires locales. Les modifications portent à la fois sur l’interface utilisateur et les mécanismes de calcul, ce qui assure un traitement correct des montants sans décimales. Au Japon, la plus petite unité monétaire en circulation est la pièce de 1 yen. Cela implique que les montants doivent être arrondis à cette unité, en particulier pour les paiements en espèces. Le système ajuste automatiquement l’affichage et la conversion des montants conformément à cette règle.

Pour traiter les arrondis en yens (JPY) de manière correcte, il est nécessaire de gérer la précision des montants, ce qui permettra d’arrondir les valeurs des éléments.

Le réglage de la précision des montants pour l’arrondi s’appliquera aux :

• valeurs nettes
• valeurs brutes
• valeurs de la TVA

La précision des valeurs s’applique aux :

• offres et commandes de vente,
• reçus et factures de vente,
• correctifs, y compris les corrections apportées à la main,
• documents émis, générés et sauvegardés,
• documents créés au cours d’un échange,
• bons de livraison

Ci-dessous on peut voir des exemples illustrant comment l’arrondi devrait fonctionner en fonction du nombre de décimales et de la méthode d’arrondi :

• Mathématiquement

x <0,5 -> arrondi vers le bas

x >= 0,5 -> arrondi vers le haut

Exemple :

Précision réglée sur 0 décimales

Montant : 34,76 -> arrondi à 35,00

Montant : 34,28 -> arrondi à 34,00

Montant : 34,50 -> arrondi à 35,00

• Arrondir vers le bas

les décimales sont ignorées

Exemple :

Précision réglée sur 0 décimales

Montant : 34,76 -> arrondi à 34,00

Montant : 34,28 -> arrondi à 34,00

Montant : 34,50 -> arrondi à 34,00

Gestion des pièces jointes (Comarch ERP : Enterprise)

Suite aux demandes de nos clients, principalement sur le marché japonais, nous avons ajouté une fonctionnalité permettant de gérer les pièces jointes sur les points de vente POS.

Le paramètre responsable de la gestion des pièces jointes est envoyé au point de vente POS depuis le système ERP.

La possibilité d’ajouter des pièces jointes a été prise en charge pour les types de documents suivants :

• Reçu
• Facture de vente
• Bon de livraison

Les pièces jointes sont enregistrées sur le disque dans le dossier indiqué dans le fichier de configuration POS, par défaut c’est le chemin C:\Retail\POS2\Data\Attachments. Elles sont envoyées au système ERP avec un lien vers le document.

Les pièces jointes peuvent être ajoutées aussi bien aux documents en cours d’édition qu’aux documents déjà validés.

L’utilisateur peut ajouter des pièces jointes au document, les ouvrir pour les prévisualiser et les supprimer.

Il n’est cependant pas possible de supprimer une pièce jointe si le document a déjà été envoyé au système ERP. Une limite du nombre de pièces jointes a également été introduite : il est possible d’ajouter au maximum 15 pièces jointes à un document. La taille d’un fichier ne peut pas dépasser 5 Mo.

Si l’utilisateur n’a pas encore ajouté de pièces jointes au document, cliquer sur le bouton ouvre une fenêtre système permettant de sélectionner une pièce jointe : [Sélectionner un fichier]. Si des pièces jointes ont déjà été ajoutées au document, le bouton redirige vers une fenêtre modale avec une liste des pièces jointes.

Les informations suivantes sur la pièce jointe sont affichées dans l’application Comarch POS :

• Nom du fichier – nom du fichier joint avec son extension
• Type – informations sur le type de fichier joint. Il peut prendre les valeurs suivantes :
  • pour les documents (par exemple PDF, Word, Excel) – Document
  • pour les fichiers graphiques (par exemple jpg, jpeg, png, webp) – Image
  • pour autres fichiers – Autres
• Date d’ajout de la pièce jointe (heure avec secondes)

Éléments de facturation (Comarch ERP: Enterprise)

Suite à la demande de nos clients français, et afin d’assurer un traitement complet des commandes, un nouveau type d’article a été ajouté au poste POS : les éléments de facturation.

Les éléments de facturation sont pris en charge dans les documents suivants :

• offres de vente,
• commandes de vente,
• reçus
• factures de vente,
• factures d’acompte de vente
• correctifs des reçus
• correctifs des factures de vente
• correctifs des factures d’acompte de vente

L’utilisateur peut affiner sa recherche à partir de la liste des articles sur le point de vente POS en utilisant un nouveau critère : élément de facturation.

Prix

Selon les attentes des clients, le prix d’un élément de facturation peut être positif ou nul. Le prix (et la valeur) d’un élément de facturation peut être modifié et faire l’objet d’une remise conformément aux paramètres définis dans le système ERP pour un élément donné. Un élément de facturation sans prix défini peut également être ajouté au document avec le prix « 0 ». L’utilisateur peut le modifier manuellement sur un point de vente.

Quantité

Ajouter au document

Un document peut contenir plusieurs éléments de facturation. Un tel élément peut apparaître avec d’autres éléments de différents types ou être le seul élément sur le document. Un élément de facturation peut être supprimé du document de la même manière que les autres éléments.

Vérification en ligne de la génération d’un correctif pour un document de vente – extension aux corrections de valeur (Comarch ERP : Standard)

Dans le but de répondre aux attentes des clients, nous avons ajouté à la vérification de la génération des correctifs pour les documents de vente dans l’application Comarch POS une vérification de l’émission des correctifs de valeur pour les documents de vente.

En fonction de la configuration du paramètre Génération d’un correctif pour un document de vente dans le système ERP, il est possible, au niveau du point de vente POS, de vérifier avec le système ERP les liens vers les documents de vente lors de la création d’un correctif.

Grâce aux modifications apportées, lorsqu’on sélectionne par exemple En ligne si possible ou Toujours en ligne et qu’on crée dans le système ERP un document de correction de valeur d’une facture de vente, le système affiche un message de blocage lors de la création d’un document de correction de quantité d’une facture de vente au point de vente POS.

Blocage de la vente d’articles (Comarch ERP : Enterprise)

En réponse aux attentes des clients, nous avons introduit une fonctionnalité qui permet de bloquer la vente d’articles.

Une information sur le blocage de la vente d’un article visible à partir de l’aperçu de la fiche d’article sur le point de vente POS.

Afin de permettre à l’utilisateur de rechercher de tels articles sur la liste des marchandises dans l’application Comarch POS, une nouvelle colonne Statut d’utilisation a été ajoutée.

Il est également possible de filtrer la liste des produits par colonne Statut d’utilisation, en affinant la recherche aux valeurs des filtres.

Création de documents

Les marchandises dont le statut d’utilisation est Bloqué ne peuvent pas être ajoutées au document. Lorsque l’utilisateur tente d’ajouter une telle marchandise, un message de blocage va s’afficher.

La fonctionnalité de blocage des marchandises à vendre a été introduite pour les documents suivants :

• Reçu
• Facture de vente
• Commande et offre de vente
• Processus d’échange (correctif du document et correctif manuel)
• Bon de livraison

Sauvegarde des documents

La fonctionnalité de blocage des marchandises à vendre a également été introduite pour les documents qui ont été sauvegardés. Les conditions suivantes doivent cependant être remplies :

• le document n’est pas lié à un autre document
• le document est sauvegardé
• le document contient des marchandises qui ont été bloquées à la vente après sa création

Après avoir ouvert un tel document sauvegardé, le système affiche un message indiquant que la marchandise en question est bloquée à la vente.

Vérification du statut de TVA des entités économiques (Comarch ERP : Standard, Enterprise)

Suite aux demandes de nos clients, il est désormais possible de vérifier le statut de TVA d’une entité économique. Pour les entités économiques de l’Union européenne, une option permettant de vérifier si l’entité est active dans la base VIES a été ajoutée.

Vérification du statut à partir de la liste et de la fiche client

Pour vérifier l’activité d’un client commercial en tant que contribuable assujetti à la TVA, il convient d’utiliser le bouton [Vérifier le statut TVA]. Ce bouton vérifie le statut des entités commerciales polonaises et des entités commerciales de l’UE.

La vérification manuelle du statut TVA est possible :

• à partir du niveau d’édition de l’entité économique
• lors de l’ajout d’un client
• à partir de la liste des clients, après avoir sélectionné une entité économique

Pour les entités économiques polonaises, la requête adressée au portail fiscal renvoie une information indiquant si l’entité est enregistrée comme contribuable TVA actif, contribuable TVA exonéré ou non enregistré comme contribuable TVA.

Vérification du statut lors de l’émission d’un document commercial

Afin d’améliorer le processus de vérification du statut TVA, une fonctionnalité permettant de vérifier automatiquement le statut d’une entité commerciale lors de l’émission d’un document commercial a également été mise en place.

La vérification du statut est effectuée pour les documents suivants :

• Facture de vente,
• Facture d’acompte de vente,
• Correctif de facture de vente, correctif de facture d’acompte de vente,
• Correctif manuel de facture de vente

La vérification du statut de TVA est effectuée uniquement pour les entités commerciales et s’effectue après la sélection de l’entité commerciale pour le document, la modification de l’entité commerciale sur le document ou la modification du numéro d’identification fiscale au niveau du document.

Clôture d’une réclamation au niveau du point de vente POS (Comarch ERP : Standard, Enterprise)

Afin de permettre un suivi précis du temps de traitement des réclamations par le service après-vente et d’introduire un contrôle plus efficace du nombre et du temps de réception ou de non-réception des marchandises, nous avons mis en place une fonctionnalité permettant de clôturer, à partir du point de vente POS, les réclamations ayant le statut Réalisée de la même manière que pour les statuts Acceptée et Rejetée.

Intégration avec la balance de magasin Mettler Toledo (Type : Ariva) (Comarch ERP : Enterprise)

La fonctionnalité d’intégration du système POS avec la balance de magasin Mettler Toledo a pourobjectif d’améliorer l’efficacité du service à la clientèle et d’augmenter la précision des transactions effectuées. Dans le cadre de cette fonctionnalité, il sera possible de configurer le système POS et de le connecter directement à une balance de magasin. Le pesage au point de vente POS peut être effectué lors des processus de vente clés, tels que :

• émission d’un reçu
• émission d’une facture de vente
• échange de marchandises

Le poids lu sera automatiquement saisi dans le champ de quantité du document de vente et la valeur de l’article sera calculée sur la base de ce poids, ce qui élimine le risque d’erreurs et augmente la précision des tarifs.

Pour que les marchandises puissent être pesées, deux conditions doivent être remplies :

• la balance doit être correctement configurée sur le point de vente POS
• le produit doit être marqué comme produit vendu au poids

La quantité indiquée sur le document est arrondie conformément aux paramètres de l’unité de mesure dans le système ERP. Lors du pesage, les unités de mesure attribuées au produit sont utilisées.

L’utilisateur au point de vente POS a la possibilité de modifier la quantité lue sur la balance. De plus, si plusieurs articles sont ajoutés au document, la pesée démarre automatiquement pour le premier produit pesé.

Pour peser les produits suivants, l’utilisateur doit cliquer sur le champ Quantité et commencer la pesée manuellement à l’aide du bouton [Peser].

Nous avons également intégré la fonctionnalité de tares afin de répondre aux attentes de nos clients.

La section de sélection des tares se trouve à droite de la fenêtre. Elle contient une liste des emballages et leur poids. Les valeurs de la liste sont importées depuis le système ERP. Le caissier au point de vente POS a la possibilité de sélectionner un emballage en cliquant sur l’élément de la liste qui correspond à la tare du produit pesé.

La liste affiche uniquement les emballages qui sont liés à un produit pesé dans le système ERP.
La liste contient les informations suivantes :

• Code
• Nom de l’emballage
• Poids
• Code-barres

L’utilisateur au point de vente POS peut rechercher les emballages associés à un article donné. La recherche s’effectue dans toutes les colonnes de la liste et le tri est disponible pour chaque colonne.

Arrondi des paiements pour le marché belge (ERP : Standard, Enterprise)

Suite aux demandes des clients du marché belge, une fonctionnalité permettant d’arrondir les paiements en espèces dans la devise locale a été ajoutée à Comarch POS. En Belgique, la monnaie officielle est l’euro (EUR), symbolisé par le signe €, où 1 EUR équivaut à 100 centimes. Les pièces de 1 et 2 centimes sont progressivement retirées de la circulation. En conséquence de ces changements, le montant total des paiements en espèces pour la vente de biens et de services est arrondi aux 5 centimes les plus proches. Selon les exigences, si le prix se termine par 1 ou 2 centimes, l’arrondi se fait vers le bas, alors que s’il se termine par 3 ou 4 centimes, l’arrondi se fait vers le haut. De même, les terminaisons 6 et 7 centimes sont arrondies vers le bas, tandis que les terminaisons 8 et 9 centimes sont arrondies vers le haut.

L’arrondi des paiements est disponible pour les types de documents suivants :

• Reçu
• Facture
• Facture d’acompte de vente
• Correctif de reçu
• Correctif de facture
• Correctif de facture d’acompte de vente

Le paiement pour le document commercial est de 4,23 EUR.

Mode de comptage des articles dans le rapport d’inventaire (Comarch ERP : Standard, Enterprise)

Jusqu’à présent, l’ajout manuel d’un article sur le rapport d’inventaire entraînait l’apparition de cet article sur le rapport avec la quantité 0. Afin de répondre aux attentes des utilisateurs, un nouveau mode d’ajout d’articles a été introduit. Ce mode permet d’ajouter manuellement un article sur le rapport avec la quantité +1.

Il est possible de sélectionner le mode d’ajout en fonction des besoins :

• Mode précédemment utilisé :

1. • l’article est ajouté au rapport avec une quantité 0
   • une tentative d’ajouter à nouveau le même article fait apparaître le message suivant : Pour modifier la quantité d’éléments à signaler, modifiez-la dans l’élément du rapport

• Nouveau mode d’ajout :

1. • l’article est ajouté au rapport avec la quantité +1.
   • chaque nouvelle tentative d’ajout du même article entraîne automatiquement l’augmentation de sa quantité de +1 dans le rapport

Frais relatifs à la carte de fidélité (Comarch ERP : Enterprise)

La fonctionnalité des cartes de fidélité permet maintenant de payer directement en magasin. Le paiement peut être effectué au moment de l’activation de la carte de fidélité ou de manière récurrente, en tant que frais de participation au programme de fidélité.

Si la carte de fidélité nécessite des frais d’activation, après avoir sélectionné et confirmé le numéro de la carte, le système ouvre une fenêtre de paiement dans laquelle le montant à payer s’affiche. Après la confirmation du paiement, le système génère automatiquement un document de vente (reçu ou note comptable) avec l’article de type Service associé à la carte de fidélité.

En outre, il est possible d’effectuer le paiement de la carte de fidélité à l’aide du bouton [Payer la carte] sur l’écran de création et d’édition du client.

Si une carte de fidélité est déjà attribuée à un client et qu’elle a été définie comme carte réglée périodiquement, il est possible d’effectuer un paiement ou de la bloquer. Après avoir cliqué sur [Détails de la carte] dans l’aperçu du client, il faut sélectionner le nouveau bouton [Payer la carte] ou [Bloquer la carte].

Il n’est pas possible de générer une correction pour un document créé en rapport avec les frais de carte de fidélité. Par conséquent, lorsqu’on sélectionne le bouton de correction dans la liste des documents commerciaux, il apparaît le message suivant : Les frais de carte de fidélité ne sont pas remboursables.

Intégration avec la plateforme Fiskaly (Comarch ERP : Enetrpise)

Fiskaly est une solution fiscale basée sur le cloud qui permet aux entreprises en Autriche de répondre aux exigences en vigueur sans avoir à utiliser de caisses enregistreuses traditionnelles.

Le système fonctionne de manière entièrement numérique. Il enregistre les transactions, les sécurise à l’aide de signatures numériques conformes à la régulation autrichienne et transmet les données à l’administration fiscale locale.

Afin de garantir la conformité avec les dispositions législatives locales et d’optimiser le processus de vente, Comarch POS a été intégré à la solution Fiskaly. Chaque transaction reçoit une signature numérique unique qui protège les données contre la manipulation. Elle est ensuite enregistrée dans le cloud et automatiquement transmise à l’administration fiscale. Une fois validée, le système POS reçoit une confirmation, ce qui permet de générer un reçu électronique ou d’imprimer un reçu en papier.

Le code QR du document et les données relatives à la transaction enregistrée dans Fiskaly sont disponibles dans l’aperçu du document sous le bouton [Données de Fiskaly].

Annuler une feuille d’inventaire sans modifier les ressources (Comarch ERP : Enterprise)

Il est désormais possible d’annuler un inventaire ou des feuilles d’inventaire sur les points de vente POS sans modifier les ressources.

Cette fonctionnalité prend en charge deux possibilités :

• annulation sur la base d’une tâche de la liste du système ERP indiquant la nécessité d’annuler l’inventaire ou la feuille d’inventaire
• annulation sur la base d’une décision de l’opérateur POS, sans qu’il soit nécessaire de recevoir une demande du système ERP

L’annulation de l’inventaire/de la feuille d’inventaire est possible pour les objets ayant le statut Confirmé.

En ce qui concerne les annulations nécessitant une demande ERP, une tâche correspondante apparaîtra dans la liste des tâches :

• Inventaire à annuler – ouvre la liste des inventaires filtrée selon les articles marqués pour annulation
• Feuille d’inventaire à annuler – ouvre la liste des feuilles d’inventaire filtrée selon les articles marqués pour annulation