En République tchèque, la monnaie officielle est la couronne tchèque (CZK), représentée par le symbole Kč. 1 CZK équivaut à 100 hallers. Les pièces de 10, 20 et 50 hallers ont été retirées de la circulation depuis le 1er septembre 2008. Suite à ces changements, le montant total des paiements en espèces pour la vente de marchandises et de services doit être arrondi à la couronne tchèque au nombre entier supérieur. Ainsi, si le montant à payer en espèces se termine par ≥50 hallers, il doit être arrondi – selon les exigences – à la couronne tchèque supérieure. Si, au contraire, le montant se termine par <50 hallers, il doit être arrondi à la couronne tchèque inférieure. En ce qui conceme les autres devises et les modes de paiement autres que les espèces, le paiement doit être effectué conformément au montant indiqué sur le document de paiement, sans arrondi.

Pour activer cette nouvelle fonction, il convient de sélectionner les Paramètres de base → Fonction Vente multicanal → Fonction Comarch POS → Onglet Finances, Comptabilité → Champ Règles d’arrondi → Trafic de paiement République tchèque – Règles d’arrondi.

L’option d’arrondi des paiements est disponible pour les types de documents suivants :

• Reçu
• Facture
• Facture d’acompte de vente
• Correctif du reçu
• Correctif de la facture
• Correctif de facture d’acompte de vente
• Dépôt caisse
• Retrait caisse

Le paiement d’un document commercial est de 4,23 CZK.

Identification de l’acheteur

Conformément aux exigences légales en vigueur sur le marché tchèque, il est nécessaire, entre autres, d’identifier l’acheteur lors de la création de documents commerciaux dont la valeur dépasse un certain montant. Cela s’effectue par exemple en indiquant la personne pour laquelle le service est effectué et le numéro d’identification fiscale du client.

Le paramètre permettant d’identifier l’acheteur sur le point de vente POS est envoyé depuis le système ERP. La valeur est définie sur le paramètre Identification du client à partir de la valeur dans l’application Comarch POS Points de vente → onglet Général → section Traitement des documents.

Ce paramètre détermine le montant du paiement au-delà duquel les coordonnées de l’acheteur doivent être indiquées sur le document. Si la valeur est inférieure à 0, la fonctionnalité est désactivée. Il n’y a pas de limite particulière pour ce paramètre.

Si le montant indiqué sur le document de vente est égal ou supérieur à la limite établie, l’ensemble du processus de paiement continue sans message d’avertissement, peu importe si le partenaire commercial a été spécifié ou non.
Un message d’avertissement s’affiche dans l’application Comarch POS dans les cas suivants :

• le montant total de la transaction est supérieur à la limite définie dans le système ERP
• le client n’est pas spécifié
• le document de vente est un reçu ou une facture avec un client par défaut sélectionné

Si l’opérateur choisit au point de vente :

• Oui – il faut alors sélectionner un client depuis la liste, en créer un nouveau ou scanner une carte de fidélité, puis confirmer à nouveau le document
• Non – l’opérateur passe alors directement à l’écran de paiement