La consignation consiste à stocker les articles appartenant au fournisseur dans un entrepôt du client qui les fait sortir du stock et vend avant de les acheter et de régler les factures fournisseur. La consignation est utilisée le plus souvent dans les réseaux de franchise.

Dans le système, deux types d’entrepôts de consignation sont disponibles :

• Entrepôt de consignation propre – physiquement, un entrepôt appartenant au client où sont stockés les articles du fournisseur dont dispose le client.
• Entrepôt de consignation du destinataire – physiquement, un entrepôt appartenant au client de votre client où sont stockés les articles du fournisseur ou vos articles et dont dispose votre client. Les articles peuvent appartenir au fournisseur situé quelques niveaux plus hauts dans la hiérarchie. Du point de vue de votre client, vous devenez le fournisseur ; dans le système de votre client, c’est un entrepôt virtuel qui sert uniquement à enregistrer le déplacement des articles vers un entrepôt de son client ; votre client n’enregistre pas dans son système chaque transaction de vente réalisée par son client – il peut seulement établir un document de vente pour ce client après avoir reçu au préalable un relevé de vente approprié.

Les articles fournis par le fournisseur sont la propriété du fournisseur et le client est chargé de les stocker dans les conditions convenables.

Le paiement pour les articles en consignation est réalisé après avoir épuisé les ressources en stock (production) ou après les avoir vendues (commerce).

Dans le système, la gestion des ventes en consignation est désactivée par défaut. Pour l’activer, vous devez cocher la case Gestion des ventes en consignation disponible dans la configuration du module commercial dans la fenêtre de configuration du système. Une fois cette opération effectuée :

• le bouton [RVC] qui ouvre la liste de ces documents devient actif dans le menu Ventes.
• le bouton permettant de générer le relevé de vente en consignation au niveau de la liste des LIV et ME- s’active également.
• dans la fiche client/fournisseur, vous trouverez un onglet supplémentaire Consignation permettant de définir les paramètres de base relatifs au processus de consignation.

Onglet Consignation dans la fiche client/fournisseur

L’onglet Consignation met à votre disposition les champs suivants :

• Cycle de règlements – détermine le délai de paiement cyclique en jours associé à un client/fournisseur donné (la valeur maximum est de 100 jours).
• Date de règlements – champ précisant la date du règlement prochain. Il est possible de la sélectionner à partir du calendrier intégré au champ.

Les champs disponibles dans les sections Retour – consignation et Retour – facture sont disponibles pour les fournisseurs et les clients qui sont en même temps les fournisseurs. Ils sont affichés uniquement à titre d’information.

Au-dessous, il y a une liste des entrepôts de consignation associés au client/fournisseur en question.

Ajouter les entrepôts en consignation

La définition des entrepôts en consignation est effectuée à partir de :

• menu Principal → Entrepôts
• le menu Entrepôt → Entrepôts
• fiche client/fournisseur → onglet Consignation

La définition des entrepôts en consignation est presque identique à celle des entrepôts locaux ou distants. La différence est que :

• il faut assigner un client/fournisseur (condition nécessaire pour les entrepôts de consignation du destinataire).
• il faut spécifier le type d’entrepôt (propre/destinataire).

Le fournisseur défini pour un entrepôt de consignation propre peut être remplacé par un autre jusqu’à ce que qu’aucun document ne soit établi pour cet entrepôt. Une fois les entrepôts définis, vous devez y assigner les documents où un entrepôt donné pourra être utilisé. Pour cela, allez dans la Configuration → Structure d’entreprise → Entreprise, dans l’onglet Entrepôts, mettez un entrepôt donné en mode d’édition et cochez dans l’onglet Documents les cases Disponible et Par défaut pour les documents spécifiés.

Cet article présente un exemple simplifié du processus d’échange de documents entre le fournisseur, le client et son client.

Les étapes de la vente des articles en consignation sont présentées sur le schéma ci-dessus :

• Le fournisseur sort les articles du stock, les déplace vers un entrepôt de consignation et établit un document d’entrepôt pour le client, par exemple, un document LIV.
• Le client fait entrer les articles du fournisseur dans un entrepôt de consignation en s’appuyant sur le document d’entrepôt reçu et ensuite, il établit un document REC pour un entrepôt de consignation propre destiné au fournisseur.
• Le client :
  • a. vend les articles stockés dans un entrepôt de consignation propre et établit les factures client ou les reçus associés aux documents LIV pour les articles vendus.
  • b. achète les articles pour satisfaire à ses propres besoins et les déplace vers son entrepôt local à l’aide des documents ME-/ME+ (l’entrepôt de consignation propre est ici un entrepôt d’origine et l’entrepôt local est un entrepôt de destination).
  • c. déplace les articles vers un entrepôt de consignation de son client à l’aide des documents ME-/ME+ (l’entrepôt de consignation propre est ici un entrepôt d’origine et l’entrepôt de consignation du destinataire est un entrepôt de destination).
• Dans le cas où le client a déplacé les articles vers un entrepôt de consignation de son client :
  • a. Ce dernier vend les articles à partir de l’entrepôt où ceux-ci sont entrés en stock.
  • b. Une fois les articles vendus, il transmet au client un relevé de vente.
  • c. À partir de ce relevé, le client établit pour son client les documents FC et LIV relatifs à l’entrepôt de consignation du destinataire en réalisant ainsi la transaction de vente et en effectuant le règlement avec son client.
• Le client informe le fournisseur sur les articles vendus à partir de l’entrepôt de consignation propre, y compris les articles vendus par son client à partir de l’entrepôt de consignation du destinataire.
• Ceci fait, le fournisseur établit la facture client avec les articles vendus par le client (et son client/ses clients). C’est en ce moment que la vente proprement dite des articles réalisée entre le fournisseur et le client a lieu.
• En s’appuyant sur la facture client reçue du fournisseur, le client enregistre la facture fournisseur établie pour le fournisseur tout en associant les éléments de la facture aux éléments des documents REC créés pour les articles entrés en stock d’un entrepôt de consignation propre.
• Si les prix sur la facture fournisseur et sur le document REC sont différents, le client établit un correctif du montant pour le document REC.

Dans le système, vous pouvez également simuler le processus où l’entreprise qui l’utilise est fournisseur des articles vendus en consignation :

• Si c’est le cas, le transfert des articles dans le cadre des ventes en consignation est enregistré à l’aide du document ME- à partir d’un entrepôt local vers un entrepôt de consignation du destinataire.
• Une fois le relevé de vente en consignation reçu du « destinataire », le règlement est effectué conformément au chemin standard décrit dans le processus ci-dessus, à savoir en utilisant les documents FC/R et LIV établis pour un destinataire assigné à l’entrepôt de consignation du destinataire contenant les ressources prélevées de cet entrepôt.

Le schéma d’un chemin presque complet (sans prendre en compte l’étape de passation des commandes) relatif aux opérations effectuées sur la livraison qui entre en stock d’un entrepôt de consignation propre et sur la ressource déplacée à partir d’un entrepôt local vers un entrepôt de consignation peut se présenter de la manière suivante :

La couleur de remplissage des formes sur le schéma ci-dessus se réfère à la livraison :

• bleu – ressource de la livraison entrée en stock d’un entrepôt de consignation propre
• orange – ressource de la livraison entrée en stock d’un entrepôt local

La couleur de bordure des formes sur le schéma ci-dessus :

• rouge – signifie que la ressource, indépendamment de l’emplacement d’entrée en stock de la livraison, est passée par un entrepôt local
• bleu – indique les documents qui peuvent être ajoutés au RVC et concernent la livraison entrée en stock d’un entrepôt de consignation propre

Au départ, il y a toujours un document REC qui fait entrer la livraison en stock d’un entrepôt de consignation propre ou local. Bien que le schéma ci-dessus ne le prenne pas en compte, l’article peut être entré en stock d’un entrepôt local également à l’aide du document PROF.

Les opérations qu’il vaut la peine de passer en revue en analysant le processus de vente en consignation et par conséquent, la mise à jour des ressources, sont les suivantes :

• Le RVC prend en compte les documents LIV établis pour :
  • entrepôt de consignation propre
  • entrepôt de consignation du destinataire mais seulement si la ressource sortie du stock à l’aide de ces documents est au début entrée en stock d’un entrepôt de consignation propre et elle n’était déplacée vers aucun entrepôt local dans l’entre-temps
• Le RVC prend en compte les documents ME- et ME+ qui déplacent un article à partir d’un entrepôt de consignation propre vers un entrepôt local.
• L’évaluation est faite pour les ressources qui se trouvent dans le RVC.
• Il est nécessaire de distinguer les ME- et ME+ qui déplacent un article à partir d’un entrepôt de consignation propre/destinataire vers un entrepôt local établis manuellement de ceux générés automatiquement pour les CQLIV.
• Les documents ME- et ME+ établis manuellement sont évalués à condition qu’ils soient ajoutés au RVC ; ils ne sont pas évalués s’ils ne sont pas encore ajoutés au RVC.
• Les documents ME- et ME+ établis automatiquement pour les CQLIV ne sont évalués qu’au moment de générer un CC pour un CQLIV associé à ces documents ; c’est sur la base du CC pour le CQLIV que les CC sont ensuite générés pour les ME- et ME+ et pour les documents suivants présent dans ce chemin ou les ressources se référant au ME+ sont mises à jour dans l’entrepôt.
• Les documents ME- et ME+ qui déplacent un article à partir d’un entrepôt de consignation propre vers un entrepôt de destination du destinataire ne sont évalués qu’au moment d’évaluer les documents LIV qui font sortir du stock les ressources déplacées ; ces ME- et ME+ ne seront pas évalués jusqu’à ce que la ressource déplacée à l’aide d’eux ne soit pas ajoutée au RVC via le LIV établi à partir d’un entrepôt de consignation du destinataire.
• Les autres documents, à savoir les PERT, ne seront jamais évalués (à l’occasion de faire l’évaluation à partir du RVC) bien qu’ils utilisent les ressources créées par la livraison entrée en stock d’un entrepôt de consignation propre ; ces documents ne seront pas pris en compte lors de la mise à jour et de la génération des CC.
• Les documents LIV établis à partir d’un entrepôt de consignation du destinataire ne seront pas ajoutés au RVC s’ils utilisent les ressources qui passent par un entrepôt local et par conséquent, ils ne seront pas évalués.

[/alert] Pour la méthode de déstockage AVCO, il est possible de sélectionner un entrepôt de consignation propre associé à un fournisseur comme un entrepôt de destination dans un document ME-. [\alert]

Le relevé de vente en consignation sert à regrouper toutes les ventes des articles fournis par un fournisseur réalisées à partir d’un entrepôt de consignation propre dans une période spécifiée. En même temps, le RVC informe le fournisseur sur les articles qu’il a fournis et qui ont été vendus par le client.

Le relevé de vente en consignation présente :

• la vente des articles fournis par un fournisseur à un entrepôt de consignation propre tout en s’appuyant sur les documents LIV.
• les ventes réalisées sur le compte du client lorsque les articles sont déplacés à partir d’un entrepôt de consignation vers son entrepôt local à l’aide des documents ME et deviennent alors sa propriété
• la vente des articles en consignation réalisée par les clients de votre client à partir des entrepôts de consignation du destinataire (la vente accompagnée des documents LIV établis pour les clients assignés aux entrepôts de consignation du destinataire).

La liste des documents RVC et les options dédiées à cette fonctionnalité sont disponibles dans le menu Ventes. La liste affiche les informations suivantes :

• le numéro du document
• la date d’émission
• le code
• le nom du fournisseur des articles
• l’entrepôt dans lequel les articles sont entrés en stock
• la plage de dates où les documents LIV et ME- établis ont été pris en compte dans le RVC
• le montant HT et TTC du relevé
• le statut actuel du document

Le formulaire se compose de l’en-tête et des onglets suivants – Attributs, Documents associés et Pièces jointes.

L’en-tête présente :

• Numéro du document
• Nom du fournisseur pour qui le relevé est établi
• Entrepôt où les articles fournis par le fournisseur sont entrés en stock (cela peut être uniquement un entrepôt de consignation propre)
• Centre où le document est établi
• Champ réservé à la description supplémentaire du relevé
• Statut actuel du document
• Date d’émission du document
• Montant HT et TTC du relevé
• Plage de dates pour les dates d’émission des documents pris en compte dans le RVC créé

Dans le champ Entrepôt, un entrepôt pour lequel le document RVC est défini dans la configuration comme par défaut est sélectionné. Cela ne signifie pas pourtant qu’il n’est pas possible de sélectionner un autre entrepôt de consignation propre.

La liste des éléments RVC affiche les articles et leur quantité vendue dans une période définie à l’aide des documents LIV et ME- à partir d’un entrepôt de consignation propre étant la base du relevé.

Les éléments ne peuvent être ajoutés qu’après avoir sélectionné un fournisseur et un entrepôt donné. Une fois cette condition remplie, l’utilisateur peut sélectionner les documents LIV ou/et ME- souhaités à partir de la liste filtrée par les dates, le fournisseur et l’entrepôt. La seconde possibilité consiste à ajouter automatiquement tous les documents LIV et ME- répondant aux critères définis via le bouton [Ajouter automatiquement].

Les prix des éléments donnés sont chargés en devise système de l’entreprise étant le propriétaire du document à partir du tarif d’achat en vigueur assigné à un fournisseur sélectionné dans le RVC. Il n’est pas possible de les modifier. Ils sont affichés uniquement à titre d’information et peuvent différer des prix dans les REC et FA qui confirment les opérations d’achat.

Vous pouvez générer également un document RVC à partir de la liste des documents LIV et ME-. L’opération de génération est possible à réaliser pour un ou plusieurs documents sélectionnés dans la liste. Pour les ME-, ce sont les documents pour lesquels l’entrepôt de consignation propre est un entrepôt d’origine et l’entrepôt local est un entrepôt de destination. Les documents RVC sont générés avec le statut non validé.

Une fois le document RVC validé, il est envoyé au fournisseur qui établit une facture client prenant en compte exactement les mêmes éléments. Après avoir reçu une telle facture, l’opérateur peut générer au niveau de la liste RVC une facture fournisseur lui correspondant.

La gestion des ventes en consignation prévoit également la réalisation de l’inventaire des ressources dans un entrepôt de consignation propre. Le processus de création du document d’inventaire est identique à celui prévu pour les entrepôts locaux. Les documents générés suite à la validation de l’inventaire constituent ici la seule différence.

Pour un entrepôt de consignation, le système créé :

• les documents REC – si dans les feuilles d’inventaire, il y a une différence positive dans la quantité des articles
• les documents LIV – si dans les feuilles, il y a une différence négative dans la quantité des articles.

Le processus de création de l’inventaire dans le système est décrit en détail dans l’article Inventaire.

Dans les bons de commande internes, vous pouvez sélectionner les entrepôts de consignation en tant qu’entrepôts de destination ou entrepôts d’origine. Dans le cas où dans le document COMI :

• un entrepôt local, distant ou entrepôt de consignation propre est défini comme un entrepôt d’origine, il est impossible de choisir l’entrepôt de consignation propre en tant qu’entrepôt de destination.
• un entrepôt de consignation propre est un entrepôt de destination, il est impossible de définir un entrepôt autre que l’entrepôt de consignation du destinataire comme entrepôt d’origine.

Pour les bons de commande internes, les réservations des ressources sont créées suite à la passation de la commande.

Si un entrepôt de consignation du destinataire est un entrepôt d’origine et un entrepôt de consignation propre est un entrepôt de destination et que le paramètre Réserver les ressources est coché, seules les ressources provenant de l’entrepôt de consignation propre (entrepôt de destination dans le document) seront réservées à la deuxième validation du COMI.

Une fois le document COMI validé, il est possible de générer un document ME- où l’entrepôt de consignation du destinataire est un entrepôt d’origine. Seules les ressources déplacées vers l’entrepôt de consignation du destinataire à partir de l’entrepôt de consignation propre seront prélevées dans le document ME-.

Les correctifs des documents LIV sont établis dans le processus de consignation :

• pour l’entrepôt de consignation conforme au document LIV lorsqu’aucun élément du document LIV ne se trouve pas dans un RVC.
• pour l’entrepôt local par défaut (avec la possibilité de le remplacer par un autre entrepôt local) si au moins un élément du document LIV se trouve déjà dans un RVC

Le scénario de création d’un tel CQLIV se présente de la manière suivante :

• Un document LIV est établi pour un entrepôt de consignation propre ou du destinataire.
• Le document LIV est pris en compte dans le RVC.
• Pour ce LIV, un CQLIV est créé où sont corrigés les sous-éléments du RVC.
• Dans le CQLIV, un entrepôt local par défaut est sélectionné (autre que l’entrepôt dans le LIV).
• Lors de la validation du CQLIV :
  • l’article retourne dans un entrepôt sélectionné dans un LIV source
  • mais en même temps, les documents ME-/ME+ qui déplacent cette ressource à partir du document CQLIV vers un entrepôt sont créés en arrière-plan
  • l’entrepôt de consignation propre/du destinataire sélectionné dans le LIV est ici un entrepôt d’origine et l’entrepôt local défini dans le CQLIV est un entrepôt de destination.
  • La valeur de l’article retourné aussi bien dans le CQLIV que dans les ME-/ME+ est la même que dans le document LIV – si l’article était évalué dans l’entre-temps (un CC a été généré pour le document LIV), les documents CC seront également créés pour les documents CQLIV et ME-/ME+.
• Lors de la génération des RVC suivants, un document ME- généré ainsi n’est pas pris en compte.

En raison de leur caractère spécifique, les différences entre les méthodes de déstockage des ressources affectent le mode de réalisation du processus de consignation.

En cas de la méthode de prélèvement des ressources FIFO/LIFO :

• le système ne prend pas en compte les documents déjà ajoutés à un autre RVC (validé et non validé), les documents LIV entièrement corrigés ainsi que les ME- associés au CQLIV.

Facture fournisseur, correctifs du bon de réception et mise à jour du montant d’achat pour la méthode de déstockage FIFO/LIFO

La facture fournisseur pour les articles en consignation entrés en stock avec un document REC n’est pas générée directement à partir de ce REC mais à partir du document RVC établi pour le fournisseur de ces articles. Après avoir reçu un tel RVC, le fournisseur génère la facture client correspondant à la facture fournisseur chez le client.

Génération de la FA

Pour générer une FA associée au RVC, il faut sélectionner dans la liste des RVC les documents souhaités et cliquez sur le bouton [FA] disponible dans le menu principal, dans le groupe de boutons Génération.

La facture fournisseur ne peut être générée qu’à partir d’un RVC validé. Dans le cas contraire, le bouton de génération de la FA est grisé.

Dans la FA générée, les champs Fournisseur et Expéditeur sont remplis avec le nom du fournisseur défini dans le RVC. Le type de transaction prend toujours la valeur National et ne peut pas être modifié.

Correctif du bon de réception – CMREC

Lors de la validation de la facture fournisseur générée à partir du RVC, les prix des éléments dans la facture fournisseur sont comparés aux prix des éléments associés dans le REC. Si les quantités des éléments dans le document REC et FA sont exprimées en différentes unités de mesure, le système va calculer pour le document REC (pour la FA, ce sont toujours les unités de base dans le cas de vente en consignation) le prix pour l’unité de base selon le coefficient de conversion des unités. Si les prix dans le REC et la FA sont différents, un correctif du montant est automatiquement généré pour chaque document REC où la différence dans le prix des éléments a été détectée. Seule la quantité des éléments donnés pris en compte dans le RVC et par conséquent, dans la FA, pourra être corrigée en termes de montant. Autrement dit, un correctif est généré pour la quantité des articles vendus et c’est le montant d’achat de ces articles qui est modifié. Le montant d’achat de l’autre partie des livraisons à partir des documents REC (non pris en compte dans le RVC et la FA) pour lesquels le CMREC automatique est généré ne change pas.

Correctifs de coût et mise à jour des valeurs des ressources disponibles en stock

Suite à la nouvelle évaluation de l’article en consignation due à la :

• validation du CMREC établi pour le REC avant de régler la facture pour l’article en consignation avec le fournisseur
• validation de la FA générée à partir du RVC où les prix des éléments dans la FA diffèrent des prix des éléments associés dans le REC – CMREC généré automatiquement
• validation du CMFA pour la FA créée dans le processus de consignation – CMREC généré automatiquement

le système va générer en arrière-plan les correctifs de coût pour les documents à l’aide desquels l’article est sorti du stock avant la nouvelle évaluation et il va modifier la valeur pour la quantité de l’article qui reste en stock (non livrée à l’extérieur à l’aide du document LIV) dans les entrepôts de consignation des destinataires ou locaux si l’article évalué est entré en stock dans l’un de ces entrepôts.

En cas de la méthode de déstockage des ressources AVCO :

• Il est possible de sélectionner un entrepôt de consignation propre associé à un fournisseur comme un entrepôt de destination dans un document ME-.
• Une fois le document ME- ajouté au document RVC, il est possible de diminuer la quantité. Un tel document ME- peut être ajouté au document RVC suivant avec la quantité diminuée de la quantité se trouvant dans les autres documents RVC. [\alert]

Facture fournisseur, correctifs du bon de réception et mise à jour du montant d’achat pour la méthode de déstockage AVCO

La facture fournisseur pour les articles en consignation entrés en stock avec un document REC n’est pas générée directement à partir de ce REC mais à partir du document RVC établi pour le fournisseur de ces articles. Une fois le document RVC reçu par le vendeur, il génère la FC dont l’équivalent est la FA chez le client.

Une telle facture contient tous les éléments du document RVC source avec des quantités identiques. Elle est établie pour un vendeur/fournisseur dont les articles faisaient partie du RVC.

Génération de la FA

La génération de la FA à partir du RVC est réalisée selon les règles standards en vigueur pour la méthode de déstockage FIFO/LIFO.

Génération du REC

Le système va associer la FA au REC conformément aux conditions citées ci-dessous :

• Tous les documents REC établis dans la même devise avec un entrepôt conforme et contenant les mêmes articles/lots que dans le document FA seront recherchés.
• Conformément aux paramètres définis dans la fiche entrepôt, les documents REC seront triés par les paramètres définis. Pour en savoir plus sur la définition de l’ordre d’association des documents REC aux FA, reportez-vous à l’article Ajouter les entrepôts de consignation.
• Le premier document de la liste des REC filtrée par les critères ci-dessus sera vérifié :
• Le premier élément faisant partie d’un tel REC sera vérifié (les éléments sont recherchés par numéro se trouvant dans la colonne N° dans le document)
• L’association d’un élément au document FA sera vérifiée. Dans le cas où :
  • la quantité totale d’un élément n’est pas associée à la facture – l’association sera faite pour la quantité restante non associée à la facture.
  • la quantité totale d’un élément est associée à la facture – l’élément sera ignoré et le système va vérifier un élément suivant.

Correctif du bon de réception – CMREC

Lors de la validation du document FA généré à partir du document RVC pour un entrepôt de consignation propre, le système compare le prix pour les éléments du document FA au prix pour les éléments des documents REC associés :

• Si le prix pour les éléments des documents REC associés à un élément du document FA est le même, aucun document supplémentaire ne sera généré.
• Si le prix pour un élément du document REC associé à un élément du document FA est différent, un document CMREC sera généré à la validation de la FA pour un bon de réception associé où le prix après la correction dans le CMREC sera égale au prix pour un élément de la FA.

Correctifs de coût et mise à jour de la valeur des ressources en stock

Lors de la mise à jour de la valeur des ressources en stock, le système vérifie si les ressources sont disponibles en stock. Si :

• les ressources sont disponibles en stock – une fois le CMREC généré, le système corrige la valeur de la ressource en stock avec les valeurs résultant des documents CMREC.
• les ressources ne sont pas disponibles en stock – une fois le CMREC généré, le système génère un correctif de coût.

Cette fonctionnalité est utilisée si un client commande les articles en consignation et la commande est réalisée tout en déplaçant les articles commandés vers son entrepôt de consignation (entrepôt de consignation du destinataire).

Pour générer un ME- à partir de la COMC, il faut sélectionner dans la liste des commandes client une ou plusieurs commandes et cliquer sur le bouton [ME-] disponible dans le menu principal, dans le groupe de boutons Génération.

[alert] La condition nécessaire pour effectuer l’opération de génération correcte est d’assigner au destinataire sélectionné dans la COMC un entrepôt de consignation du destinataire. [/alert]

Caractéristiques du document ME- généré :

• Le document est ajouté avec le statut Non validé.
• Si les ressources dans la COMC sont prélevées à partir d’un entrepôt, un document ME- sera généré où l’entrepôt des sous-éléments de la COMC sera un entrepôt d’origine et l’entrepôt de consignation du destinataire auquel un client de la COMC est assigné sera un entrepôt de destination.
• Si les ressources dans la COMC sont prélevées à partir de plusieurs entrepôts, la liste des entrepôts disponibles pour les sous-éléments de la COMC sera affichée avec la possibilité de sélectionner un ou plusieurs entrepôts. Une fois un entrepôt/les entrepôts sélectionnés, autant de documents ME- seront générés que nombre d’entrepôts spécifiés.
• Vous pouvez modifier la quantité des éléments.
• Après avoir annulé ou supprimé un ME- généré à partir de la COMC, la quantité des éléments réalisée dans ce ME- sera à nouveau mise à disposition pour réaliser la COMC.

L’enregistrement du document COMF est utilisé dans le processus où le client passe la commande chez le fournisseur pour un article en consignation qui, après la réalisation de la commande, entre en stock dans un entrepôt de consignation propre.

Il n’est pas possible de générer une FA à partir de la commande fournisseur contenant les sous-éléments associés à un entrepôt de consignation propre. La seule option disponible permet de générer un document REC qui fait entrer une ressource en stock.

Dans le processus de ventes en consignation, il est possible de retourner aux fournisseurs les articles que l’on n’a pas réussi à vendre. La période durant laquelle ce retour est possible et la quantité de l’article à retourner dépend du contrat conclu entre les parties. Vous pouvez noter les termes du contrat dans la fiche client/fournisseur dans l’onglet Consignation.

Entrepôt de consignation du destinataire

Les retours d’articles à partir d’un entrepôt de consignation du destinataire sont réalisés à l’aide des documents ME-/ME+. Si votre client ne vend pas tout le lot disponible dans un entrepôt de consignation du destinataire dans la période déterminée dans le contrat, il peut retourner la partie du lot qui reste.

En fonction de l’entrepôt à partir duquel proviennent les ressources en stock dans un entrepôt de consignation du destinataire, l’entrepôt de consignation propre est un entrepôt de destination et l’entrepôt de consignation du destinataire est un entrepôt d’origine sur les ME- et ME+.

Les ressources retournées ne peuvent être déplacées que vers un entrepôt à partir duquel elles sont sorties pour entrer en stock d’un entrepôt de consignation du destinataire. Si vous retournez les ressources dans un entrepôt local, il est sans importance si c’est le même entrepôt local ou un autre – l’essentiel est que ce soit un entrepôt local. Les ressources provenant au départ d’un entrepôt de consignation propre doivent rentrer dans le même entrepôt.

Entrepôt de consignation propre

Dans la situation où un client n’a pas vendu toute la quantité de l’article entrée en stock d’un entrepôt de consignation propre et le fournisseur est d’accord pour accepter le retour de cet article, cette opération peut être enregistrée dans le système à l’aide du document CQREC ou PERT en fonction du moment où l’enregistrement du retour a lieu.

Le document CQREC ne peut être établi qu’avant le règlement avec le fournisseur pour la partie des articles déjà vendue.

Une fois le règlement effectué pour les articles vendus, le retour des autres articles peut être enregistré à l’aide du document PERT.

Les articles retournés ne seront pas pris en compte dans les règlements suivants avec le fournisseur dans le document RVC.

Entrepôt local

Si un article est déplacé, dans le processus de vente en consignation, d’un entrepôt de consignation propre vers un entrepôt local, il n’est pas possible de le retourner. Une opération de ce type équivaut à l’achat de cet article.