Les articles de type Bon d’achat peuvent être vendus à l’aide des documents suivants :

• Reçu
• Facture client
• Avoir fournisseur

Vente des bons d’achat via le reçu/la facture client

Les articles de type Bon d’achat avec la case décochée Vente via les avoirs peuvent être vendus à l’aide du reçu et de la facture client. L’ajout d’un article de type Bon d’achat au document est réalisé de la même manière que pour l’article de type Article (ce qui a été décrit dans l’article Ajouter un article de type Bon d’achat), à savoir en tapant le numéro du bon d’achat ou en entrant l’article correspondant au type de bon d’achat et en définissant la caractéristique Numéro du bon d’achat.

La validation du reçu/de la facture client pour les articles de type Bon d’achat entraîne :

• vérification si le bon d’achat avec le numéro donné existe dans le système
• vérification du statut du bon d’achat ajouté au document pour éviter la validation des documents avec des bons d’achat dont le statut a changé entretemps
• activation des bons d’achat
• mise à jour de la date de vente, de la date d’activation et du montant des bons d’achat, du délai de validité et de la localisation
• association du document aux bons d’achat ajoutés (le document sera affiché dans l’onglet Documents associés des fiches bons d’achat)
• création du document d’entrepôt LIV. En outre, une association entre le document FC/R et le document LIV

Il est possible d’annuler ou de corriger la facture client ou le reçu avec des articles de type Bon d’achat à condition que :

• le bon d’achat ne soit sélectionné dans aucun document en tant que moyen financier
• le bon d’achat ait le statut Actif
• le bon d’achat ne soit pas associé à un client/fournisseur
• le bon d’achat soit toujours valable

Suite à l’annulation du document, le statut de l’article de type Bon d’achat change en Entré en stock et l’information sur l’entrée à nouveau en stock après l’annulation du document de vente est présentée dans l’Historique des modifications. Le système ne permet pas de corriger le montant des éléments avec un article de type Bon d’achat.

Vente des bons d’achat via les avoirs

Les articles de type Bon d’achat avec la case cochée Vente via les avoirs peuvent être vendus à l’aide des avoirs fournisseurs. Les bons d’achat doivent avoir l’un des statuts suivants :

• Entré en stock (pour la vente des articles non disponibles en stock activée et désactivée)
• Validé (pour la vente des articles non disponibles en stock activée)

Pour afficher la liste des avoirs fournisseur passez à l’onglet Ventes du menu principal → section Documents → et cliquez sur le bouton [Avoirs fournisseur]. Pour créer un nouvel avoir fournisseur, cliquez sur le bouton [Ajouter] disponible dans le menu principal.

Ensuite, ajoutez un bon d’achat à l’avoir fournisseur en cliquant sur le bouton [Ajouter] au-dessus de la liste des bons d’achat. Après cela, tapez le code du bon d’achat manuellement ou sélectionnez-le à partir de la liste des articles de type Bon d’achat à l’aide du bouton […]. Dans l’étape suivante, remplissez les détails du document dans le panneau situé à gauche. Le champ Montant est rempli automatiquement conformément à la valeur du bon d’achat. Si le montant est égal à 0, l’utilisateur peut le définir manuellement et celui-ci sera ensuite transféré vers le bon d’achat. La validation de l’avoir fournisseur entraîne :

• vérification du statut du bon d’achat ajouté au document pour éviter la validation des documents avec des bons d’achat dont le statut a changé entretemps
• activation des bons d’achat
• mise à jour de la date de vente, de la date d’activation et du montant des bons d’achat
• génération des documents d’entrepôt PERT correspondants
• association de l’avoir fournisseur aux bons d’achat qui y figurent (le document sera affiché dans l’onglet Documents associés des fiches bons d’achat)
• enregistrement de l’information sur l’activation du bon d’achat dans l’Historique des opérations

Commande client

Les commandes client peuvent être établies pour les articles de type Bon d’achat avec la case Vente via les avoirs décochée. L’établissement des documents COMC pour les articles de type Bon d’achat se déroule de manière identique à l’établissement des commandes client pour les autres articles. Le document Commande client a été décrit en détails dans l’article Commande client.