Le système permet la vente (établissement des documents commerciaux de vente validés) des articles dont les ressources ne font pas encore partie de l’état de stock. Grâce à cela, les articles sont déjà en stock et peuvent être vendus même si le document d’entrepôt approprié n’a pas été encore saisi dans le système.

Le bon de livraison (LIV) peut être établi dès que les ressources en question entrent en stock – il faut que le bon de réception soit établi en premier lieu. Il est possible de sortir du stock un article en rupture de stock à condition qu’il existe une quantité suffisante de ressources dont la date d’entrée en stock (par exemple, la date d’entrée dans le document REC) n’est pas postérieure à la date de génération du document LIV.

Configurer la vente des articles non disponibles en stock

Vous pouvez activer l’option de vente des articles non disponibles en stock en cochant la case Vente des articles non disponibles en stock disponible dans la définition d’un centre/d’une entreprise (Configuration -> Structure d’entreprise – Structure des droits – centre/entreprise mis en mode d’édition) où ce modèle de vente doit être possible.

Par défaut, l’option de vente des articles non disponibles en stock est inactive. Vous pouvez décocher ce paramètre lorsque :

• les ruptures ne sont pas enregistrées dans les entrepôts assignés au centre donné
• le point de vente POS n’est pas assigné au centre/à l’entreprise

Prise en charge des articles non disponibles en stock sur les documents

En établissant un document commercial, vous pouvez sélectionner un entrepôt à partir duquel les articles non disponibles en stock seront prélevés.

Au cas où vous avez sélectionné dans l’en-tête du document :

• l’entrepôt à partir de la liste des entrepôts disponibles pour le document FC ou R, tous les éléments ajoutés y seront assignés.
• l’option <Tous>, les éléments seront associés à un entrepôt par défaut défini dans la structure d’entreprise pour un document commercial de vente spécifié.

L’ajout des éléments au document a été décrit dans l’article Méthodes d’ajout des éléments.

Si les ruptures figurent sur le document :

• la marge sur l’article est calculée selon le tarif de vente en vigueur pour l’article donné (si les ressources ne sont pas disponibles en stock) ou à partir du prix d’achat augmenté de la marge pour l’article en question (si au moins une unité est en stock et son prix du tarif de vente ne satisfait pas aux exigences de la marge minimale). Lors de la génération d’un document d’entrepôt, le système ne va pas vérifier si la marge minimale est atteinte – dans un document LIV généré, les prix seront définis conformément aux prix dans un document commercial.
• les sous-éléments de l’article dans les colonnes : Date Livraison, Document, Document d’origine sont vides. Les colonnes avec le montant d’achat et d’acquisition ont une valeur égale à 0,00. En plus, les colonnes avec les caractéristiques peuvent être vides (si c’est le cas, le système prélèvera les ressources avec les valeurs des caractéristiques quelconques lors de la génération du document LIV) ou prendre une valeur donnée – il est cependant à noter que tous les sous-éléments d’un élément donné doivent avoir la même valeur des caractéristiques.

Les ruptures enregistrées de la ressource donnée sont affichées :

• dans la liste des états de stock dans la fiche article (l’onglet Ressources → Lots et ressources) dans la colonne Rupture.
• dans la fiche entrepôt, dans l’onglet État de stock.
• dans le formulaire des états de stock historiques dans la colonne Rupture.

Élimination des ruptures

L’élimination des ruptures peut être effectuée par deux moyens :

• manuellement – au moment de générer un bon de livraison (LIV) à partir d’un document commercial (FC, R), le système vérifie si les ressources appropriées sont disponibles en stock le jour en cours. Si oui, les sous-éléments de vente sont liés aux sous-éléments d’achat appropriés.
• à l’aide du processus BPM Réapprovisionner automatiquement le stock – l’objectif de ce processus est d’automatiser la génération des documents d’entrepôt pour les factures client et reçus avec les articles non disponibles en stock. Vous pouvez le démarrer par plusieurs moyens :
  • Validation du document REC, PROF et ME+ – le processus démarre automatiquement suite à la validation des documents cités ci-dessus. Dans ce cas, le processus remplit en temps réel les documents d’entrepôt manquants. Pour les articles se trouvant dans un document d’entrée en stock, le processus vérifie les ruptures constatées dans le système. Ensuite, il génère les documents d’entrepôt (LIV) pour les factures client ou reçus avec les articles non disponibles en stock et, par conséquent, élimine les ruptures.
  • À partir des listes des documents REC, PROF et ME+ – il est également possible de démarrer le processus manuellement pour les livraisons souhaitées. Pour cela, il est nécessaire de sélectionner les documents sur la liste et de démarrer le processus depuis le menu contextuel. Le fonctionnement du processus sera le même qu’à la validation d’un document d’entrée en stock.
  • À partir de la boîte de tâches – si les ruptures doivent être éliminées d’une manière cyclique et non chaque fois à la validation du document d’entrée en stock. En ce mode, le processus vérifie toutes les factures client et les reçus avec les articles non disponibles en stock. Ensuite, il essaye de générer les documents d’entrepôts (LIV) manquants en prélevant les ressources disponibles en stock. L’information sur tous les documents avec les articles non disponibles en stock et sur les documents générés est envoyée à l’opérateur indiqué dans le paramètre de démarrage ou à l’initiateur du processus.