Dans les factures TVA fournisseur et client, il y a le paramètre Document interne. Si vous le cochez, les paiements ne seront pas générés pour les factures concernées. Si vous le cochez lors de la modification d’une facture déjà établie, les paiements générés au préalable seront supprimés.

Les règles suivantes relatives à la possibilité de cocher le paramètre Document interne ont été adoptées :

• Le paramètre est disponible et modifiable uniquement dans les factures TVA ajoutées manuellement et dans leurs correctifs.
• Le paramètre est grisé dans les documents comptabilisés.
• Le paramètre est grisé dans les documents validés avec la gestion complète des statuts des documents activée.
• Le paramètre est grisé si le document possède les paiements réglés ou partiellement réglés.
• Le paramètre est grisé si les paiements du document font partie des ordres de prélèvement.
• Le paramètre est grisé si les paiements du document se trouvent dans les documents de recouvrement des créances.