La fonctionnalité permet de gérer les reprises des articles marqués d’une manière appropriée dans le système Comarch ERP Standard.
Les articles repris sont ajoutés au document commercial par l’utilisateur. L’élément relatif à la reprise diminue le montant du paiement pour la transaction enregistrée sur le document.
Au moment de valider le document, les articles soumis à la reprise seront transférés vers le document du correctif manuel de la quantité généré automatiquement. En résultat, le reçu/la facture établie ne comprend pas d’éléments liés à la reprise. Les paiements des deux documents sont compensés après la synchronisation de ces documents dans le système Comarch ERP Standard.
Les éléments de type Reprise :
- ne sont soumis ni aux remises commerciales ni aux remises utilisateur
- ne peuvent pas être échanges
- ne sont pas disponibles pour les offres groupées et les commandes client. Si vous ajoutez un article reprise, il sera affiché avec une valeur positive.
Dans l’entreprise qui vend des chemises, une remise est accordée à la nouvelle chemise après que le client apporte une vieille chemise. Le vendeur peut accorder une remise de 10 EUR ou de 20 EUR après avoir évalué l’état de la vieille chemise.
Les articles suivants ont été ajoutés au système :
- Chemise de 100 EUR non soumise à la reprise
- Vieille chemise 10 de 10 EUR soumis à la reprise
- Vieille chemise 20 de 20 EUR soumis à la reprise
Le vendeur qui reçoit une vieille chemise accorde 20 EUR de remise et ajoute au document commercial un article Vieille chemise 20 et l’article Chemise. Le client doit payer 80 EUR. Après avoir validé la fenêtre de paiement, le système génère le reçu pour 100 EUR et le correctif de quantité manuel pour 20 EUR.