Si un article possède au moins une caractéristique définie dans le système ERP, il faut l’indiquer dans le processus d’achat. Il sera impossible d’augmenter le stock de l’article donné sans spécifier la valeur de la caractéristique. Cela concerne les documents suivants :

• Correctif du reçu et son correctif manuel
• Correctif de la facture et son correctif manuel
• Bon de réception (manuel et généré automatiquement)

Lorsque vous numérisez un article avec une caractéristique définie ou que vous le saisissez manuellement dans un document CQR, avant d’ouvrir la fenêtre de définition de la valeur du correctif, la fenêtre de sélection de caractéristiques s’affiche. Dans la fenêtre, vous devez indiquer une caractéristique.