Un bon de réduction donne le droit de calculer une remise qui lui est associée.

Les remises associées à un bon de réduction ne sont pas calculées automatiquement. La promotion liée au bon d’achat est calculée soit une fois le code de remise scanné soit après l’avoir indiqué sur le document commercial à l’aide du bouton [Bons de réductions]. Le bouton :

• est disponible dans les documents COMC, R, FC et dans les documents CMR/CMFC résultant du processus d’échange
• est visible s’il y a des bons de réduction actifs disponibles dans le cadre du point de vente POS donné

Une fois le bouton [Bons de réduction] sélectionné, la fenêtre Sélectionner un bon de réduction s’affiche. Elle présente les codes de bons de réductions actifs et disponibles pour le client indiqué sur le document. Pour chaque bon de réduction, les éléments suivants sont affichés :

• la valeur du champ Étiquette, le montant de la remise associée ou le nom de la remise associée (champs définis dans le système ERP)
• le code d’un bon de réduction (l’utilisateur peut décider de le remplacer par le nom de bon de réduction)
• Date de validité

Les bons de réduction affichés sont triés par ordre croissant selon la date de validation. La recherche d’un bon de réduction dans le filtre texte se fait à l’aide de son code et son nom.

Si vous validez la fenêtre de bon de réduction sélectionné, la remise qui lui est associée apparaît. Si les éléments ajoutés au document ne satisfont pas les conditions du bon de réduction associé, la remise n’est pas calculée malgré que le bon de réduction a été indiqué. Le code du bon de réduction n’est pas utilisé.

Lorsque vous ouvrez à nouveau la fenêtre Sélectionner un bon de réduction, les bons de réductions sélectionnés sont affichés en premier (le tri par date de validité).

Dans le document :

• Il est impossible d’indiquer dans le document plusieurs codes des bons de réduction associés à la même remise.
• La modification du prix appliqué des éléments du document entraîne le recalcul de la promotion de bon de réduction accordé, à part les bons de réduction associés à l’offre groupée pour lesquels la possibilité de modifier le prix/la remise par l’opérateur est bloqué
• L’ajout d’un autre élément qui satisfait les conditions de la remise associée au bon de réduction calcule la remise également sur cet élément
• La modification du client qui entraîne le recalcul des conditions du document provoque le recalcul de la remise sur les éléments du document

L’utilisation du bon de réduction en mode hors ligne dépend de la configuration dans la définition du bon d’achat dans le système ERP. Si pour le bon de réduction concerné, l’option Autoriser l’ajout en mode hors ligne est :

• activé – le bon de réduction peut être utilisé même s’il n’est pas possible de vérifier la limite de son usage
• désactivé – s’il n’y a pas de connexion au service de synchronisation de données, le bon de réduction ne peut pas être utilisé

La vérification des codes en mode en ligne a lieu :

• lors de l’ajout de codes de réduction au document commercial
• lorsque vous accédez à la fenêtre de paiement

Cependant, l’utilisation d’un code de bon de réduction a lieu au moment de la validation finale d’un document commercial.

Si vous générez les documents COMC → R/FC/FAC ou R → FC :

• les bons de réduction seront transférés à partir du document source
• les bons de réduction actuels sont calculés uniquement sur nouveaux éléments du document généré